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洛阳市科协2018年部门预算公开
发布于:2018-10-26 14:10:46    文字:【】【】【

洛阳市科学技术协会

2018年部门预算公开基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛阳市科学技术协会内设3个科室,分别为:科普部、学会部、办公室;1个归口预算管理单位:洛阳市科学技术馆。主要职能是:开展学术交流,推广先进技术,普及科学知识,开展青少年科技教育活动,反映科技工作者的意见和诉求,表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,开展科学论证、咨询服务,提出政策改进,促进科技成果的转化,保证科技馆正常运转,不断更新馆内展品,传播科普知识,传播科学精神。。

(二)人员构成情况

洛阳市科学技术协会共有编制17人,其中:行政编制15人,工勤编制2人,在职职工16人,离退休人员22人。

洛阳市科学技术馆共有编制20人,其中:事业编制20人,在职职工14人,退休人员11人。

(三)预算年度主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,保障市科协一般行政管理事务和行政运行正常开展,完成全年科普活动工作任务。保障科技馆正常运转,丰富科技馆展品内容,创造良好的科普场所。

二、收入预算说明

2018年收入预算1293.33万元,其中:财政一般拨款1159.08万元;国有资源(资产)有偿使用4.25万元;上级提前告知转移支付130万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算按用途划分:工资福利支出400.70万元,占30.98%;商品和服务支出47.73万元,占3.69%;对个人和家庭的补助54.78万元,占4.24%;项目支出790.12万元,占61.09%。主要项目是:全国科普日活动工作经费、慰问科技工作者、全民科学素质工作经费、机器人与智能装备产业发展项目工作经费、洛阳市青年科技人才托举工程工作经费、青少年创新大赛工作经费、农村科普示范基地建设工作经费、电商技能人才培训工作经费、提高科技社团服务能力工作经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等。

四、预算增减变化情况及“三公”经费支出情况说明

2017年收入预算相比,减少12.31%,主要原因是上级提前告知转移支付减少。

2018年“三公”经费预算与2017年相比减少了4.85万元,主要是因为压缩了接待费、公务用车运行维护费等。其中公务接待减少了2.05万元,公务用车运行维护费减少了2.80万元,因公出国经费预算是0万元。

五、政府采购支出安排说明

2018年本部门政府采购预算支出为567万元,主要是科技馆展品购置项目。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理以项目支出为重点,对各项目进行了预算支出绩效评价,提高财政资金使用效率。

七、专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


市级部门预算公开表附件 请点击下方1540534246.xls下载

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脚注信息

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